Nota de entrada (compra)

Lançar a nota de compra do fornecedor — de preferência importando o XML —, dar entrada no estoque e gerar as faturas a pagar.

Para que serve

Lança as notas de compra que a revenda recebe (a carga da distribuidora, água, acessórios). Ao salvar:

o estoque dos produtos aumenta (exceto quando o tipo é Remessa);
se a compra é a prazo, abre a tela de faturas (as parcelas a pagar), que depois são pagas em Pagamento;
a nota fica registrada para o SPED.

Como acessar

Menu Lançamentos › Nota Fiscal › Nota Fiscal de Entrada.

Exemplo: chegou a carga da distribuidora — 200 P13

A nota é de R$ 18.000,00, a pagar em 2 parcelas (15 e 30 dias).

Confira a carga com a nota: conte os botijões antes de lançar.
Clique em Importa e escolha o XML da nota (a distribuidora manda por e-mail). Fornecedor, número, série, chave, itens e impostos vêm preenchidos.
- Sem XML: Novo e preencha à mão a aba Cabeçalho — Nº Documento, Série, Tipo (1 - Documento Fiscal), Modelo (55 - NFE), CFOP de Entrada, Fornecedor (... abre a lista; nome e endereço aparecem ao lado), Transportador e Veículo (se houver), Emissão, Vencimento, Dono Frete, Forma Pgto, Observação e Chave NFE.
  Nota de entrada — aba Cabeçalho
- Depois, na aba Produtos, cada item: Código (... abre a lista; o Estoque atual aparece), Qtde., Vlr. Unitário, Vlr. Desconto e o botão de adicionar. Embaixo ficam volumes e pesos, os impostos (bases, ICMS, ST, IPI, PIS, COFINS), Frete, Seguro, Outras e o Total Nota.
  Nota de entrada — aba Produtos
Confira os itens: o código do produto da revenda tem que estar certo (é ele que recebe o estoque) e a quantidade igual ao que chegou.
Confira a Data de Entrada (o dia em que chegou — o caixa desse dia precisa estar aberto).
Clique em Salvar. Como a forma é Prazo, abre a tela Faturas: lance as 2 parcelas (número, vencimento, valor) e feche.
O estoque do P13 sobe 200.

Atenção: o tipo 3 - Remessa (Não Altera Estoque) é para mercadoria que entra sem ser compra (ex.: remessa para conserto, comodato). Use só quando o contador indicar.

Situações do dia a dia

Situação	O que fazer
A nota veio com quantidade diferente da carga.	Não lance a quantidade errada. Fale com a distribuidora (ela pode emitir nota complementar ou de devolução).
Lancei a nota em dobro.	Abra uma delas e Excluir (o estoque volta). Só é possível com o caixa do dia de entrada aberto.
Esqueci de lançar as faturas.	Selecione a nota na lista e clique em Faturas.
"Já existe essa nota cadastrada para esse Fornecedor"	A nota já foi lançada. Procure na lista antes de lançar de novo.
Item com CFOP diferente da nota.	O sistema avisa; confirme só se a nota realmente tem CFOPs diferentes.

Botões

Botão	O que faz
Novo / Salvar / Editar / Excluir / Cancelar	Criar, gravar, alterar, excluir ou desistir.
Relatório	Relatórios das notas de entrada: por produto, por preço.
Localizar	Lista as notas pelo período, Tipo Data (emissão, entrada, vencimento, pagamento), Status e número.
Faturas	Abre as parcelas da nota selecionada.
Importa	Lê o XML da nota e preenche tudo.
Impressora (na lista)	Imprime a lista de notas.
Sair	Fecha a tela.

Botão direito num item: Alterar CFOP do Item, Alterar IPI do Item, Alterar Unidade Item, Alterar CST ICMS, Alterar ICMS / ST / PIS / COFINS.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
Esta Nota Fiscal encontra-se cadastrada no sistema. / Já existe essa nota cadastrada para esse Fornecedor	A nota já foi lançada.
Chave incorreta. Favor corrigir. / Essa chave não é valida para esse fornecedor. / Numero da nota não corresponde com a chave.	Confira a chave (44 dígitos) com o DANFE.
É obrigatório informar o Numero / a Serie / o Tipo / o Modelo do Documento.	Complete o cabeçalho.
O CFOP é obrigatório… / Codigo de CFOP inválido / Não Existe CFOP Cadastrada com esse Código	Use um CFOP de entrada cadastrado (ex.: 1.xxx / 2.xxx).
O Fonecedor é obrigatório… / Não Existe Fornecedor Cadastrado com esse Código	Informe um fornecedor cadastrado.
É obrigatório informar o Dono do Frete. / …a Forma de Pagamento.	Complete o cabeçalho.
A Nota Fiscal não pode ser lançada sem itens. / O Codigo do Produto é Obrigatorio. / Produto inativo ou não cadastrado	Informe os produtos (código da revenda).
O Cfop no item é obrigatorio. / A Cfop do item tem que ser a mesma da nota.	Ajuste o CFOP do item (botão direito).
A nota possui itens com Cfop diferente, tem certeza deseja continuar?	Confirme só se a nota é assim.
A Natureza de operação é do Tipo Estadual/Interestadual…	O CFOP não combina com o estado do fornecedor.
Não Existe Aliquota Cadastrado para o Estado da sua Empresa	Cadastre em Alíquotas de ICMS.
Não é possível concluir o lançamento pois o caixa do dia já está fechado. Favor corrigir a data de entrada.	Use uma data de entrada com caixa aberto ou reabra o caixa.
Não é possível excluir a Nota Fiscal, pois o caixa … fechado para esse período	Reabra o caixa do dia de entrada para excluir.
Você realmente quer excluir a Nota …?	Confirme só se tiver certeza: o estoque volta.
Não existe Faturas para essa Nota Fiscal	A nota foi à vista ou as faturas não foram lançadas.
Atenção o Valor total das Faturas esta maior… / O Valor total das Faturas não podem ser maior que o valor da Nota Fiscal.	Ajuste as parcelas.
É obrigatório informar o Numero da Fatura. / O Valor da Fatura tem que ser maior que Zero.	Complete a parcela.