Nota fiscal
Emitir NF-e e MDF-e, lançar as notas de compra (entrada), de transporte, de consumo e de saída em papel, e pagar as notas dos fornecedores.
O menu Lançamentos › Nota Fiscal reúne dois tipos de trabalho:
- Notas que a revenda emite (vão para a SEFAZ): NF-e e MDF-e.
- Notas que a revenda recebe ou já emitiu fora do sistema (são só lançadas, para estoque, contas a pagar e SPED): nota de entrada, CT-e de entrada, nota de consumo e nota de saída em papel.
Qual tela usar
| Preciso… | Tela |
|---|---|
| dar nota a um cliente / devolver mercadoria / remessa | NF-e |
| transportar mercadoria com nota para outra cidade/estado no caminhão da revenda | MDF-e |
| lançar a nota de compra da distribuidora (entra no estoque) | Nota de entrada |
| pagar as parcelas (faturas) da nota de compra | Pagamento de notas de entrada |
| lançar o conhecimento de frete (CT-e) recebido da transportadora | CT-e de entrada |
| lançar conta de luz, água, telefone/internet para o SPED | Nota de consumo |
| registrar notas de saída em papel (série única ou D) | Nota de saída |
O mês fiscal da revenda
- Durante o mês: emita as NF-e pedidas pelos clientes e lance cada nota de compra quando a carga chega (confira as quantidades antes de salvar: é o estoque).
- Quando chegar o CT-e de frete e as contas de consumo, lance-os.
- Pague as faturas das notas de compra no vencimento.
- No começo do mês seguinte: mande os XML das notas ao contador (botão Enviar da NF-e) e gere os arquivos fiscais que ele pedir (Relatórios › Fiscal).
Dica: o cadastro fiscal (CFOP, tributação dos produtos, séries) fica em Cadastros › Fiscal. Monte com o contador antes da primeira nota.