Fiscal

Menu Cadastro › Fiscal. Estas tabelas definem como os impostos são calculados nas notas fiscais.

Atenção: a maior parte destes dados vem da contabilidade e da legislação. Um valor errado gera nota rejeitada ou imposto calculado errado. Na dúvida, confirme com a contabilidade antes de alterar.

Preparar a revenda para emitir NF-e: roteiro com o contador

Marque uma conversa com o contador e leve esta lista. Ele diz os códigos; você cadastra:

1. Dados do contador — nome, CPF/CNPJ, CRC → Contador (SPED).
2. Quais CFOP a revenda usa — venda, compra, remessa e devolução de vasilhame… → CFOP.
3. Alíquota de ICMS do seu estado → Alíquotas de ICMS.
4. Tributação de cada produto — NCM, CST/CSOSN, código ANP (gás) → sub-abas fiscais do cadastro de produtos.
5. Reforma tributária — CST IBS/CBS e cClassTrib dos produtos, ou regras por NCM/cliente → Regras fiscais.
6. Série da nota (normalmente 001) → Séries e Documentos.
7. Textos obrigatórios que devem sair nas notas → Observações da NF-e.

Dica: peça ao contador para conferir as primeiras notas emitidas. Se elas estiverem certas, as próximas sairão iguais.

A nota foi rejeitada: por onde começar

A mensagem de rejeição da SEFAZ diz qual campo está errado. Os casos mais comuns:

Corrija o cadastro e emita a nota de novo. Se não entender a rejeição, mande a mensagem completa para o contador ou para o suporte.

Natureza de operação e ICMS

• Natureza de operação (CFOP)
• Alíquotas de ICMS
• CST ICMS

Reforma tributária (IBS/CBS)

• Classificação tributária (cClassTrib)
• CST IBS/CBS
• Alíquotas de IBS por UF e por município
• Regras fiscais
• Tipos de operação

NF-e

• Séries da NF-e
• Documentos da NF-e
• Observações da NF-e

SPED e ECF

• Contador (SPED)
• Cadastro de ECF