Cadastro de produtos

Como cadastrar os produtos da revenda (gás, água, vasilhames e outros) com preço, estoque, impostos, vasilhame e dados para o aplicativo e o WhatsApp.

Para que serve

Cadastra tudo o que a revenda vende: gás, água, vasilhames, acessórios… O produto é escolhido no lançamento de vendas, controla o estoque e leva os dados fiscais para a nota fiscal.

Como acessar

Menu Cadastro › Estoque › Produto (ou o botão Produtos na barra lateral da tela principal).

Situações do dia a dia

Mudar o preço do gás

Abra o atalho Produtos, pesquise o produto (ex.: digite P13 na Descrição) e dê dois cliques.
Clique em Editar, mude o Preço de Venda na sub-aba Geral e clique em Salvar.
Repita para cada produto que mudou (P13, P45, água…).

O novo preço vale para as próximas vendas. As vendas já lançadas ficam com o preço antigo. Se algum cliente tem preço especial (botão Desconto no cadastro de clientes), confira se o desconto dele ainda faz sentido com o preço novo.

Dica: mude o preço antes de começar o dia de vendas, ou num horário de pouco movimento — assim não fica metade das vendas do dia com um preço e metade com outro.

Contei o estoque e não bate com o sistema

Use o botão Ajuste (veja Ajustar o estoque). Exemplo: o sistema mostra 48 botijões P13 cheios, mas na contagem há 45. Faça um ajuste de Retirar, quantidade 3, descrição "Contagem de 05/11 — diferença". Escreva sempre o motivo: ele aparece no relatório Ajuste de Estoque e ajuda a entender a diferença depois.

Cadastrar o gás e o botijão (vasilhame)

Na revenda de gás, o gás P13 (o que o cliente paga) e o botijão vazio (o casco que volta) são dois produtos:

Cadastre o botijão vazio (ex.: VASILHAME P13) e marque Este produto é um vasilhame na sub-aba Outros.
Cadastre o gás P13 com o preço de venda e, na sub-aba Vasilhame, escolha o VASILHAME P13.

Assim o sistema sabe quantos cascos estão na revenda, quantos estão emprestados com clientes e o total.

Parar de vender um produto

Desmarque Ativo (sub-aba Geral). Ele some da venda, mas continua nos relatórios. Excluir só é possível se o produto nunca foi usado.

Pesquisar

Na aba Localizar:

Escolha a Empresa e, se quiser, o Tipo Item.
Digite o Código (também aceita o código de barras/EAN) ou parte da Descrição.
Deixe marcado Somente Produto Ativo para esconder os inativos.
Clique na lupa.

Dê dois cliques no produto para abrir o cadastro.

Cadastrar um produto

Clique em Novo. Abre a aba Cadastro, com as sub-abas à esquerda (Geral, Estoque, Imposto, CST, Outros, Vasilhame, NFe e IBS/CBS).
Na sub-aba Geral, preencha Código, Descrição e Preço de Venda.
Na sub-aba Imposto, informe a % Icms e escolha a Espécie (unidade de medida).
Na sub-aba CST, escolha a tributação de ICMS de saída (CST/ICMS).
Na sub-aba Outros, escolha se o produto é Pesável.
Preencha o restante conforme a necessidade (estoque, vasilhame, dados fiscais) — veja as tabelas abaixo.
Clique em Salvar.

Dica: os dados fiscais (NCM, CST, CFOP, alíquotas) costumam ser passados pela contabilidade. Na dúvida, peça a ela antes de emitir notas.

Para alterar: abra o produto, clique em Editar, altere e Salve. Para tirar um produto de venda sem perder o histórico, desmarque Ativo (sub-aba Geral).

Sub-aba Geral

Campo	O que é
Código	Código do produto. Obrigatório e não pode repetir.
Código integração	Código do produto em outro sistema integrado (opcional).
Empresa	Empresa a que o produto pertence.
Descrição	Nome do produto. Obrigatório.
Descrição resumida	Nome curto, para impressos com pouco espaço.
Marca	Marca do produto.
Preço de Venda	Preço cobrado na venda. Obrigatório.
Ativo	Desmarcado, o produto deixa de aparecer para venda.
Calculo Centro de Custo	Inclui o produto nos cálculos por centro de custo.
Integração NetFiscal	Envia o produto para o NetFiscal (emissor de notas integrado).

Sub-aba Estoque

Campo	O que é
Qtd. Ultima Compra / Qtd Estoque	Quantidade da última compra e estoque atual (só leitura; o estoque muda pelas vendas, notas de entrada e pelo botão Ajuste).
Estoque Mínimo	Quantidade mínima desejada em estoque.
Desconto Maximo	Maior desconto permitido na venda.
Desconto Max. no APP	Maior desconto permitido nas vendas feitas pelo aplicativo.
Custo, % Lucro, % Lucro Min	Custo do produto e margem de lucro. Ao informar o custo e o % de lucro, o sistema calcula a Venda; ao mudar a venda, recalcula o % de lucro.
Venda, % Desconto, Liquido	Simulação de preço: o Líquido é o que sobra da venda depois de tirar o custo e o desconto. O preço que vale na venda é o Preço de Venda da sub-aba Geral.
Codigo produto fornecedor / Fornecedor	Código que cada fornecedor usa para este produto. Preencha os dois e clique no + para incluir na lista. Ajuda a reconhecer o produto nas notas de compra.

Sub-aba Imposto

Campo	O que é
% Icms, % PIS, % COFINS, % IPI, % ISSQN, % Ret ISSQN, % IRRF, % CSLL	Alíquotas de impostos do produto. A % Icms é obrigatória (pode ser `0,00`).
MVA / PMPF	Margem de valor agregado e preço médio ponderado ao consumidor final, usados no cálculo de substituição tributária.
CFOP Saida	Natureza de operação padrão nas notas de saída.
Tipo	Tipo do produto.
Especie	Unidade de medida (veja Cadastro de espécies). Obrigatório.
Origem	Origem da mercadoria (nacional, importada…).
Tipo Item	Classificação do item (mercadoria para revenda, matéria-prima…).
Natureza da receita	Código usado para produtos isentos de PIS/COFINS.
ICMS Retido na Fonte	Marque se o ICMS já vem retido (substituição tributária).
Isento PIS/COFINS	Marque se o produto é isento de PIS e COFINS.

Sub-aba CST

Códigos de situação tributária de entrada (compras) e de saída (vendas) para PIS, ICMS, COFINS e IPI, e o CSOSN (para empresas do Simples Nacional). O CST/ICMS de saída é obrigatório.

Sub-aba Outros

Campo	O que é
Peso Liquido / Peso Bruto	Pesos do produto, usados na nota fiscal.
Pesável	Se o produto é vendido por peso. Obrigatório.
Classificação	Outros, Combustíveis, Medicamentos, Automóveis ou Armamento.
Cor	Cor que identifica o produto. Cada cor fica em um produto só: se escolher uma cor já usada, o sistema pergunta se quer passá-la para este produto (o outro fica sem cor).
Desc MCMM	Descrição do produto no relatório MCMM.
Código CEST, NCM, EAN	Códigos fiscais e código de barras. O botão verde ao lado do NCM abre a busca de NCM.
Código ANP / Desc. ANP	Código e descrição do produto na ANP (obrigatório para gás e combustíveis na nota).
Cód. Enq. IPI / Cód. CTA	Enquadramento de IPI e conta contábil.
Densidade	Densidade do produto (combustíveis).
Código / Nome / Desconto / Valor WhatsApp	Como o produto aparece nos pedidos pelo WhatsApp: código, nome, desconto e valor. O código não pode repetir.
Este produto é um vasilhame	Marque nos produtos que são o vasilhame (botijão vazio, galão).
Incluir produto ao inventário	O produto entra no relatório de inventário.
Mostrar produto no App	O produto aparece no aplicativo.
Incluir Descrição Adicional na Emissão de Pedidos	Imprime a informação adicional do produto no pedido.
Mostrar controle de vasilhame no APP	Mostra o controle de vasilhame deste produto no aplicativo.
Mostrar estoque do entregador no Gerenciador	Mostra o estoque deste produto com cada entregador no Gerenciador de pedidos.

Sub-aba Vasilhame

Liga o produto cheio (ex.: gás P13) ao seu Vasilhame (o botijão vazio). Ao escolher o vasilhame, a tela mostra:

Campo	O que é
Qtd Vasilhame em estoque (A)	Vasilhames vazios em estoque.
Vasilhames cheios / Vasilhames vazios	Quantidade de cheios e vazios.
Vasilhames emprestados (B)	Vasilhames que estão com clientes (empréstimo/comodato).
Total de vasilhames (A + B)	Total de vasilhames da revenda.

Sub-abas NFe e IBS/CBS

NFe: percentuais de GLP, gás natural nacional (GNn) e importado (GNi), biodiesel (%BIO), valores de ICMS retido (BCST/ICMSST), Cód. Benef. Fiscal, Cód.Rec. ICMS, % ICMS ADREM e a Informação adicional do produto para NFe (texto que sai na nota). Em Origem Combustivel, informe o indicador de importação, a UF de origem e o percentual e clique em Inserir; a soma dos percentuais não pode passar de 100%.
IBS/CBS (reforma tributária): CST IBS/CBS e cClassTrib do produto (a lupa abre a busca da classificação). A nota usa primeiro a regra fiscal cadastrada (por produto, cliente, NCM ou CFOP); sem regra, vale o que está aqui. Em Tributação monofásica IBS/CBS (combustíveis), informe os valores por unidade — só valem para o CST IBS/CBS 620.

Botões

Botão	O que faz
Novo	Começa um cadastro novo.
Salvar	Grava.
Editar	Libera o produto aberto para alteração.
Excluir	Exclui o produto (pede confirmação). Só é possível se o produto nunca foi vendido, nem teve nota ou movimento de estoque.
Ajuste	Ajusta o estoque do produto selecionado na lista: escolha Incluir ou Retirar, a Quantidade e uma Descrição (motivo) e salve.
Cancelar	Desiste das alterações.
Exportar	Gera uma planilha do Excel com os dados fiscais dos produtos da pesquisa (NCM, CEST, CST, alíquotas, ANP…), útil para conferir com a contabilidade.
Sair	Fecha a tela.
Ajuda	Abre a ajuda desta tela.

Ajustar o estoque

Na aba Localizar, pesquise e clique no produto.
Clique em Ajuste.
Em Tipo operação, escolha Incluir (soma ao estoque) ou Retirar (tira do estoque).
Informe a Quantidade (maior que zero) e a Descrição (o motivo do ajuste).
Clique em Salvar.

Os ajustes aparecem no relatório Relatórios › Produtos › Ajuste de Estoque.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
O Código do Produto é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha o Código (sub-aba Geral).
Este código já está cadastrado no sistema.	Já existe um produto com esse código. Use outro ou pesquise o existente.
O Nome do Produto é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha a Descrição.
O valor do Produto é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha o Preço de Venda.
O Valor da Aliquota do Produto não pode ficar nulo. / Valor da Aliquota invalido.	Informe a % Icms (sub-aba Imposto); pode ser `0,00`.
O Campo Pesavel é obrigatório.	Escolha Pesável na sub-aba Outros.
O Campo Espécie é obrigatório.	Escolha a Especie na sub-aba Imposto.
O Campo Tributação é obrigatório.	Escolha o CST/ICMS de saída na sub-aba CST.
O campo codigo do produto é obrigatório / O Fornecedor é obrigatório	Ao incluir código de fornecedor (sub-aba Estoque), preencha o código e o fornecedor antes de clicar no +.
Essa cor já esta configurada com o produto …	Confirme para passar a cor para este produto ou escolha outra cor.
Este Codigo para liberação no Whatsapp encontra-se cadastrado no sistema.	O código WhatsApp já é usado por outro produto. Escolha outro.
O campo indicador de importação é obrigatório / UF é obrigatório / UF não pode ser repetido / A soma de percentual não pode ser maior que 100%	Em Origem Combustivel (sub-aba NFe), preencha indicador e UF, não repita a UF e mantenha a soma até 100%.
As alíquotas monofásicas de IBS/CBS só se aplicam ao CST IBS/CBS 620 (tributação monofásica).	Zere os valores monofásicos ou use o CST 620.
Você realmente quer excluir o produto ?	Confirme só se tiver certeza.
O Produto não pode ser excluido, pois existe Nota Fiscal… / …lançamentos de Pedido… / …Movimento de Estoque… / …Nota Fiscal Eletronica relacionados a ele.	O produto já tem histórico. Desmarque Ativo em vez de excluir.
O tipo da operação é obrigatório / A quantidade tem que ser maior que zero / A descrição é obrigatório	No Ajuste, escolha Incluir ou Retirar, informe a quantidade e o motivo.